前言

1、不規(guī)范的企業(yè)、兩套帳的企業(yè)在金稅三期嚴(yán)管面前將何去何從！

2、拿發(fā)票抵賬不管用了怎么辦？公司注冊(cè)實(shí)名制了怎么辦？

3、注銷一家企業(yè)要付出多大代價(jià)？企業(yè)洗白的過(guò)程還可行嗎？

4、如何合理合法地降低整體稅負(fù)？真的還有空間嗎？

5、如何在正規(guī)化的過(guò)程中，盡可能減少合規(guī)成本？

6、為什么說(shuō)降低稅負(fù)是一個(gè)工程而不是一個(gè)點(diǎn)子？

7、你還在請(qǐng)人做稅收籌劃嗎？你真的在稅收籌劃中獲益了嗎？

8、為什么老板必須參與到稅務(wù)成本降低的系統(tǒng)中來(lái)？

9、在降低稅負(fù)方面，財(cái)務(wù)總監(jiān)的最佳套路是什么？

課程背景

1、老板的困惑：

（1）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益加大，“稅/睡”不安穩(wěn)，作何打算？

（2）企業(yè)要發(fā)展，稅負(fù)太重，聽(tīng)說(shuō)福耀玻璃跑路美國(guó)遭炮轟，我們這些中小民營(yíng)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

（3）我們?cè)诙惙矫妫欠襁€有文章可做，出路究竟在何方？

（4）別人是怎么做的？

2、財(cái)務(wù)的困惑：

（1）老板讓想辦法避稅，一方面稅法嚴(yán)，一方面企業(yè)沒(méi)有空間，（2）越來(lái)越多的財(cái)務(wù)人員涉稅案，讓人

（3）為什么有人避稅成功？

（4）我還有啥招兒？

3、企業(yè)的需求：

（1）員工都嚷嚷個(gè)稅高，本來(lái)人工成本就扛不住

（2）企業(yè)要降低各種成本費(fèi)用，稅務(wù)成本是很主要的

（3）企業(yè)如何做，既省稅，又安全？

課程大綱

一、在稅上，你正面臨哪些問(wèn)題？

1、財(cái)務(wù)不規(guī)范的、兩套帳的企業(yè)稅負(fù)究竟如何？

2、理解企業(yè)的真實(shí)稅務(wù)成本，如何計(jì)算你的稅負(fù)？

3、轉(zhuǎn)型、升級(jí)、上市，稅務(wù)是個(gè)坑，有多深？如何填？ 

4、財(cái)務(wù)真的很給力嗎？如何評(píng)價(jià)你們稅務(wù)工作是否到位？

5、通過(guò)與政府、稅務(wù)局的關(guān)系，你獲得了多少有問(wèn)題的利益？

6、隨著金稅三期工程的完善，我們還能省稅嗎？ 

二、治稅方針：納稅政策通曉（避免損失30%）

1、稅法政策變化的速度遠(yuǎn)超過(guò)你學(xué)習(xí)的速度，如何跟進(jìn)？

2、稅務(wù)執(zhí)法與國(guó)家治理能力的欠缺，造成了哪些漏洞？

3、對(duì)稅法政策的通曉成為新常態(tài)，傳統(tǒng)節(jié)稅手段退出歷史舞臺(tái)

4、為什么發(fā)達(dá)國(guó)家普遍使用私人稅務(wù)顧問(wèn)？

5、通曉稅法政策不一定直接幫你省稅，但一定能避免損失

6、稅務(wù)政策應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)與技巧、方案設(shè)計(jì)與案例剖析

三、治稅之道1：優(yōu)惠政策利用（降低稅負(fù)50%）

1、什么是政策節(jié)稅？

2、地區(qū)差，如何判斷適用性？

3、產(chǎn)業(yè)政策，如何申請(qǐng)？

4、常見(jiàn)誤區(qū)：真的可以返還嗎？案例分析

5、國(guó)內(nèi)避稅港分析

6、如何用好稅務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)安全的節(jié)稅

四、治稅之道2：業(yè)務(wù)流程改造（降低稅負(fù)20%）

1、產(chǎn)供銷的細(xì)節(jié)決定一切，重新構(gòu)造業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的稅負(fù)變化分析

2、常見(jiàn)的營(yíng)銷策略帶來(lái)的稅務(wù)負(fù)擔(dān)如何規(guī)避？（返利、買贈(zèng)、免費(fèi)。。。）

3、PPP復(fù)雜項(xiàng)目節(jié)稅方案分析

4、商業(yè)地產(chǎn)節(jié)稅方案分析

5、類金融互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺(tái)不同結(jié)構(gòu)帶來(lái)的稅負(fù)效果分析

6、售后、自用及無(wú)票交易的稅負(fù)規(guī)劃

7、稅負(fù)根本：帳錢處理的基本邏輯

五、治稅之道3：會(huì)計(jì)下賬精準(zhǔn)（降低稅負(fù)10%）

1、一切都是細(xì)節(jié)，為什么利潤(rùn)總額不重要？

2、科目不是隨便設(shè)置的，會(huì)計(jì)錯(cuò)誤給公司帶來(lái)的稅負(fù)落差有多大？

3、納稅申報(bào)可以弄巧成拙，報(bào)表會(huì)惹禍

4、發(fā)票真的是個(gè)問(wèn)題

5、原始單據(jù)的判斷及節(jié)稅效益分析

6、漏洞大排查，賬上省稅很可觀 

六、治稅之道4：商業(yè)決策避讓（降低稅負(fù)30%）

1、產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)稅負(fù)落差及其應(yīng)用

2、國(guó)家的錢都花到哪里去了？企業(yè)如何獲益？

3、商業(yè)模式創(chuàng)新項(xiàng)下帶來(lái)的節(jié)稅效果案例分析

4、股權(quán)投資及并購(gòu)項(xiàng)下的巨大稅務(wù)成本差異規(guī)劃

5、如何合理利用商業(yè)大勢(shì)，獲得綜合稅收利益？

6、拍腦袋的合同與項(xiàng)目是如何造成稅務(wù)成本硬傷的？

七、治稅之道:5：個(gè)人所得籌劃（降低稅負(fù)20-70%）

1、老板的個(gè)人財(cái)富打理（多賬號(hào)、多收益、多權(quán)力）

2、企業(yè)中高層的個(gè)人所得稅籌劃

3、上市套現(xiàn)、期權(quán)行權(quán)、分紅等資本利得稅收籌劃

4、企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)投融資、投資理財(cái)?shù)膫€(gè)稅籌劃

5、以家族為單位及高凈值人群的個(gè)稅全面統(tǒng)籌

6、與個(gè)人所得及薪資、福利相關(guān)的稅費(fèi)籌劃

7、常見(jiàn)的個(gè)稅籌劃失敗及風(fēng)險(xiǎn)案例剖析

八、治稅哲學(xué)

1、適者生存——適應(yīng)生態(tài)環(huán)境：金稅三期

2、關(guān)于主體資格與法律形式的選擇

3、治問(wèn)題

1)歷史問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)的化解，已經(jīng)地上河了——清淤工程

2)系統(tǒng)的失控及泛濫——平原沖擊不長(zhǎng)苗了

3)涉稅事項(xiàng)的波動(dòng)與控制——降水的調(diào)節(jié)與利用

4、基本邏輯

1)大事化小，小事化了

2)不嫌麻煩的風(fēng)水問(wèn)題

3)破財(cái)免災(zāi)

5、懂是根本，用是靈魂

6、一把手工程，系統(tǒng)推進(jìn)，節(jié)稅效益指日可待