課程大綱

**章  內(nèi)部審核的基本概念

1. 質(zhì)量審核的定義

2. 內(nèi)部審核范圍

3.  內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)

4.  審核的分類

4.1內(nèi)部審核和外部審核

4.2體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關(guān)系

4.3 ISO/TS16949中產(chǎn)品、過程和體系的關(guān)系

5.  審核目的

6.  審核方式

7.  審核范圍 

8.  審核組織 

9.  內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審的區(qū)別

10.  內(nèi)部審核與外部審核的區(qū)別

第二章   內(nèi)部審核技術(shù) 

1．過程分析

   1.1 過程和過程分析

   1.2流程圖

   1.3部門分析      

2．檢查表 

   2.1 條款檢查表

   2.2 部門檢查表 

   2.3 過程檢查表

   2.4 產(chǎn)品檢查表

3.  搜集信息的方法 

   3.1提問和談話

   3.2 查閱文件和記錄

   3.3觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場作業(yè)情況

3.4對已完成的工作進行重復(fù)驗證

第三章   質(zhì)量體系審核 

1．準備階段

2．編寫文件并完善硬件階段

3．試運行、保持和改善階段

4．體系的基本架構(gòu)

5．質(zhì)量體系審核的基本原理

第四章   過程審核 

1.  過程審核的目的

    1.1  預(yù)防

    1.2 糾正

    1.3 持續(xù)改進過程（KVP）    

    1.4 質(zhì)量管理評審 

2. 審核對象 

    2.1  產(chǎn)品誕生過程

    2.2  批量生產(chǎn) 

3. 審核提問表 

要素一    產(chǎn)品開發(fā)的策劃

要素二    產(chǎn)品開發(fā)的落實 

 要素三    過程開發(fā)的策劃 

 要素四    過程開發(fā)的落實 

 要素五    供方/原材料 

 要素六    生產(chǎn)

 要素七    服務(wù)顧客滿意程度 

4. 審核的評分與定級

4.1過程要素的單項評分 

4.2 審核結(jié)果的綜合評分

4.3 定級

第五章   產(chǎn)品審核

1.  基本概念

1.1定義

1.2目的

1.3不合格和缺陷的區(qū)別

1.4產(chǎn)品審核與其他審核方式及檢驗的區(qū)別

1.5體系審核與產(chǎn)品審核的特征 

2.  產(chǎn)品審核流程

   2.1確定審核產(chǎn)品 

2.2檢驗規(guī)范 

2.3抽樣計劃 

2.4檢驗計劃 

2.5審核記錄單 

2.6產(chǎn)品審核報告

3. 產(chǎn)品審核的實施

3.1產(chǎn)品審核的籌備和策劃

3.2產(chǎn)品審核員

3.3產(chǎn)品審核提問表

3.4 數(shù)據(jù)分析及缺陷原因調(diào)查

4.  產(chǎn)品審核結(jié)果的評定

   4.1產(chǎn)品審核時的糾正措施

4.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定

4.3產(chǎn)品審核質(zhì)量特性值QKZ

4.4判定產(chǎn)品質(zhì)量等級

4.5編寫產(chǎn)品審核報告

5. 案例分析

第六章  內(nèi)部審核過程

1．審核準備

1.1 明確審核決定

1.2 確定審核組織規(guī)模和成員

1.3 發(fā)布審核通知

1.4 收集并分工審閱必要的信息

1.5 預(yù)先走訪

1.6 編寫現(xiàn)場審核用檢查表

1.7 審核組成員匯總討論

1.8 編制審核計劃

1.9 分發(fā)審核計劃

1.10 準備隨身攜帶的資料

2. 審核實施

2.1首次會議(介紹審核要求)

2.2 搜集客觀證據(jù)

2.3 抽樣原則

2.4 整理不符合項報告

案例一

案例二

案例三

3．審核總結(jié)

3.1中間會（小結(jié)會）

3.2 審核組內(nèi)部會

3.3末次會

3.4審核報告

4． 過程審核方式

5.  過程審核流程圖